4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/02/2017 ATÉ 21/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
33
Data de Lançamento: 21/02/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
7
2368/000-2017       
76.467,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
76.467,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
76.467,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
7
2369/000-2017       
5.685,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
5.685,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.685,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
7
2370/000-2017       
3.986,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
3.986,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.986,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
7
2371/000-2017       
8.817,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
8.817,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.817,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
7
2372/000-2017       
603,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
603,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
603,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
7
2373/000-2017       
20.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
20.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.400,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
7
2374/000-2017       
549,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
549,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
549,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
19
2377/000-2017       
3.200,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
3.200,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.200,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
19
2378/000-2017       
1.858,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.858,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.858,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
19
2379/000-2017       
310,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
310,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
310,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
19
2380/000-2017       
3.673,91
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
3.673,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.673,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
19
2381/000-2017       
225,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
225,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
225,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
8
2265/000-2017       
14.684,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
14.684,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.684,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.16.01
O
9
2375/000-2017       
2.294,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.294,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.294,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
11
2284/000-2017       
6.193,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
6.193,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.193,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
21
2285/000-2017       
784,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
784,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
784,98
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
01.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
11
2567/000-2017       
300,53
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017 
- GABINETE
Vl.Total:
300,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,53
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/02/2017 ATÉ 21/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1941/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
4
2625/000-2017       
450,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHETO 15X21CM, 4X4, COUCHE BRILHO - 115G TINTA ESCALA, FOTOLITO INCLUSO  - PARA USO DO 
CRAM - GABINETE
Vl.Total:
450,30
Un.:
SV
Quantidade:
3.000,0000
0,15
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
12
2376/000-2017       
4.599,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
4.599,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.599,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
25
2382/000-2017       
243,87
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
243,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
243,87
Outros/Não Aplicável
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
01.00.04.122.3.3.90.49.01
O
13
2348/000-2017       
404,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017 - GABINETE
Vl.Total:
404,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
404,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
14
2316/000-2017       
4.333,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
4.333,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.333,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
26
2317/000-2017       
549,27
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
549,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
549,27
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
01.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
14
2572/000-2017       
210,29
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2017 - GABINETE
Vl.Total:
210,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
210,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
2383/000-2017       
26.454,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
26.454,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
26.454,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
2384/000-2017       
2.806,43
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.806,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.806,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
2385/000-2017       
1.585,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.585,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.585,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
2386/000-2017       
4.106,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
4.106,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.106,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
2387/000-2017       
7.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
2388/000-2017       
126,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
126,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
126,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.13.01
O
33
2266/000-2017       
4.303,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
4.303,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.303,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.91.13.01
O
36
2286/000-2017       
3.394,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
3.394,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.394,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.90.46.01
O
37
2389/000-2017       
1.361,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.361,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.361,13
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
02.00.03.092.3.3.90.49.01
O
38
2350/000-2017       
66,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017 - JURÍDICO
Vl.Total:
66,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
66,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/02/2017 ATÉ 21/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
02.00.03.092.3.3.90.91.01
J
34.028.316/0031-29
30
2649/000-2017       
1.198,09
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0006956-77.2013.403.6104 - ATENDER A NECESSIDADE 
DA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
1.198,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.198,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.91.97.01
O
39
2318/000-2017       
2.375,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.375,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.375,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
64
2398/000-2017       
566,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
566,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
566,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
64
2399/000-2017       
38.999,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
38.999,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
38.999,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
2390/000-2017       
69.939,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
69.939,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
69.939,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
2391/000-2017       
19.537,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
19.537,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.537,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
2392/000-2017       
8.181,27
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
8.181,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.181,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
2393/000-2017       
15.556,27
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
15.556,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.556,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
2394/000-2017       
3.453,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
3.453,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.453,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
2395/000-2017       
3.427,91
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
3.427,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.427,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.13.01
O
57
2267/000-2017       
1.999,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.999,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.999,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.16.01
O
58
2396/000-2017       
733,49
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
733,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
733,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.91.13.01
O
60
2287/000-2017       
13.587,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
13.587,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.587,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.3.90.46.01
O
61
2397/000-2017       
5.552,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
5.552,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.552,28
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
62
2351/000-2017       
719,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
719,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
719,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.3.91.97.01
O
63
2319/000-2017       
9.507,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
9.507,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.507,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
81
2400/000-2017       
57.583,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
57.583,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
57.583,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
81
2401/000-2017       
9.179,30
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/02/2017 ATÉ 21/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
9.179,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.179,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
81
2402/000-2017       
5.909,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
5.909,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.909,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
81
2403/000-2017       
11.892,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
11.892,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.892,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
81
2404/000-2017       
1.997,57
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.997,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.997,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
81
2405/000-2017       
7.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
81
2406/000-2017       
1.652,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.652,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.652,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
82
2268/000-2017       
1.584,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.584,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.584,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.91.13.01
O
85
2288/000-2017       
10.471,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
10.471,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.471,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.46.01
O
86
2407/000-2017       
4.049,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
4.049,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.049,34
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.00.04.122.3.3.90.49.01
O
87
2352/000-2017       
554,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017 - FINANÇAS
Vl.Total:
554,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
554,70
Outros/Não Aplicável
SILVIA MARQUES TOLEDO
04.00.04.122.3.3.90.93.01
F
112.030.268-46
79
2620/000-2017       
50,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESTITUIÇÃO DE TAXA DE EXPEDIENTE - CQTM - PROCESSO N° 5891/2016
Vl.Total:
50,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
50,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.3.91.97.01
O
88
2320/000-2017       
7.326,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
7.326,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.326,94
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
103
198/002-2017       
0,00
14.445,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DE N. 239/241 DA DÍVIDA CONSOLIDADA CONFORME ACORDO DA 
PREFEITURA COM A OMSS - FINANÇAS
Vl.Total:
14.445,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.445,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
121
2408/000-2017       
51.964,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
51.964,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
51.964,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
121
2409/000-2017       
5.513,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
5.513,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.513,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
121
2410/000-2017       
4.427,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
4.427,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.427,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
121
2411/000-2017       
2.651,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.651,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.651,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
121
2412/000-2017       
7.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/02/2017 ATÉ 21/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
121
2413/000-2017       
1.535,29
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.535,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.535,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.13.01
O
122
2269/000-2017       
8.993,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
8.993,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.993,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.91.13.01
O
125
2289/000-2017       
4.074,23
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
4.074,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.074,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.3.90.46.01
O
126
2414/000-2017       
2.398,99
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.398,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.398,99
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E 
OBRA
05.00.15.122.3.3.90.49.01
O
127
2354/000-2017       
220,91
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017 - OBRAS
Vl.Total:
220,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.3.91.97.01
O
128
2321/000-2017       
2.850,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.850,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.850,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
138
2415/000-2017       
16.232,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
16.232,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.232,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
138
2416/000-2017       
2.488,63
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.488,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.488,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
138
2417/000-2017       
1.557,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.557,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.557,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
138
2418/000-2017       
4.262,83
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
4.262,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.262,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
138
2419/000-2017       
7.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
138
2420/000-2017       
1.020,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.020,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.020,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.13.01
O
139
2270/000-2017       
2.876,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.876,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.876,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.91.13.01
O
142
2290/000-2017       
2.061,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.061,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.061,42
Outros/Não Aplicável
EVERTON VIANA SANTOS
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
379.176.908-14
146
2645/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM AO DETRAN/SP PARA A PRORROGAÇÃO DE CONVÊNIO - 21/02/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E 
RETORNO ÀS 20h30 - TRÂNSITO
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
051.979.808-26
146
2646/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM AO DETRAN/SP PARA O PRORROGAÇÃO DE CONVÊNIO - 21/02/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E 
RETORNO ÀS 20h30 - TRÂNSITO
16,78
2,0000
8,39
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
177
89/002-2017       
0,00
7.446,62
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/02/2017 ATÉ 21/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
Vl.Total:
543,21
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
543,21
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
396,10
SV
1,0000
396,10
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.866,33
SV
1,0000
4.866,33
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.358,04
SV
1,0000
1.358,04
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - PROCESSAMENTO DE MULTAS DO MUNICÍPIO - 5ª 
MEDIÇÃO - TRÂNSITO
282,94
SV
1,0000
282,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.46.01
O
143
2421/000-2017       
1.236,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.236,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.236,36
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE 
URBANA
07.00.15.122.3.3.90.49.01
O
144
2356/000-2017       
199,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017 - TRANSITO
Vl.Total:
199,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
199,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.3.91.97.01
O
145
2322/000-2017       
1.442,43
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.442,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.442,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
2422/000-2017       
110.008,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
110.008,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
110.008,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
2423/000-2017       
2.365,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.365,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.365,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
2424/000-2017       
6.903,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
6.903,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.903,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
2425/000-2017       
8.810,87
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
8.810,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.810,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
2426/000-2017       
3.199,99
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
3.199,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.199,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
2427/000-2017       
4.516,43
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
4.516,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.516,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
2428/000-2017       
7.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
2429/000-2017       
17.764,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
17.764,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.764,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.13.01
O
197
2271/000-2017       
7.283,91
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
7.283,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.283,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.16.01
O
198
2430/000-2017       
15.326,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
15.326,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.326,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.91.13.01
O
200
2291/000-2017       
14.236,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
14.236,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.236,47
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
200
2568/000-2017       
386,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017 
- GARAGEM
Vl.Total:
386,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
386,96
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/02/2017 ATÉ 21/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
08.00.15.122.3.3.90.49.01
O
202
2360/000-2017       
6.741,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017 - GARAGEM
Vl.Total:
6.741,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.741,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.3.91.97.01
O
203
2323/000-2017       
9.961,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
9.961,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.961,70
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
203
2573/000-2017       
270,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2017 - GARAGEM
Vl.Total:
270,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
270,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
228
2431/000-2017       
31.353,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
31.353,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
31.353,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
228
2432/000-2017       
2.627,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.627,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.627,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
228
2433/000-2017       
1.463,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.463,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.463,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
228
2434/000-2017       
461,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
461,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
461,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
228
2435/000-2017       
522,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
522,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
522,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
228
2436/000-2017       
7.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
228
2437/000-2017       
1.290,07
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.290,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.290,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.13.01
O
229
2272/000-2017       
5.773,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
5.773,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.773,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.16.01
O
230
2438/000-2017       
3.129,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
3.129,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.129,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.91.13.01
O
232
2292/000-2017       
2.395,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.395,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.395,55
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
09.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
232
2569/000-2017       
561,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017 
- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
561,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
561,93
1983/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CARLOS HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS 36485725806
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
18.608.230/0001-01
239
2626/000-2017       
380,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. Reparo da bandeja e do cilindro - MANUTENÇÃO DA 
IMPRESSORA BROTHER DCP 8085DN PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
380,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
380,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.3.90.46.01
O
233
2439/000-2017       
2.370,63
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.370,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.370,63
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
AGRARIO
09.00.04.122.3.3.90.49.01
O
234
2361/000-2017       
787,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017 - DESENV. 
AGRÁRIO
Vl.Total:
787,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
787,04
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/02/2017 ATÉ 21/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.3.91.97.01
O
235
2324/000-2017       
1.676,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.676,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.676,25
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
09.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
235
2574/000-2017       
393,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2017 - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
393,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
393,20
7588/2015
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
252
346/004-2017       
0,00
20.307,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - REF. CONTRATO 104/2015 - 09 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
20.307,43
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
20.307,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
2440/000-2017       
115.404,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
115.404,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
115.404,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
2441/000-2017       
5.575,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
5.575,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.575,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
2442/000-2017       
7.932,63
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
7.932,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.932,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
2443/000-2017       
10.672,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
10.672,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.672,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
2444/000-2017       
2.797,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.797,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.797,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
2445/000-2017       
7.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
2446/000-2017       
8.103,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
8.103,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.103,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
280
2273/000-2017       
4.965,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
4.965,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.965,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
283
2293/000-2017       
11.441,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
11.441,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.441,78
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
283
2346/000-2017       
2.078,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017 
- SAÚDE
Vl.Total:
2.078,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.078,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
289
2448/000-2017       
5.654,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
5.654,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.654,36
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.122.3.3.90.49.01
O
290
2264/000-2017       
9.976,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017 - SAÚDE
Vl.Total:
9.976,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.976,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
293
2325/000-2017       
77.324,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
77.324,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
77.324,17
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
293
2347/000-2017       
1.454,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2017 - SAÚDE
Vl.Total:
1.454,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.454,54
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/02/2017 ATÉ 21/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
2449/000-2017       
570.675,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
570.675,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
570.675,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
2450/000-2017       
15.229,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
15.229,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.229,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
2451/000-2017       
35.269,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
35.269,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
35.269,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
2452/000-2017       
1.542,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.542,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.542,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
2453/000-2017       
29.322,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
29.322,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
29.322,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
2454/000-2017       
41.676,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
41.676,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
41.676,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
347
2460/000-2017       
65.646,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
65.646,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
65.646,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
347
2461/000-2017       
385,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
385,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
385,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
347
2462/000-2017       
4.878,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
4.878,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.878,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
347
2463/000-2017       
1.721,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.721,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.721,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
347
2464/000-2017       
2.248,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.248,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.248,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
2486/000-2017       
54.669,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
54.669,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
54.669,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
2487/000-2017       
2.077,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.077,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.077,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
2488/000-2017       
4.315,23
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
4.315,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.315,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
2489/000-2017       
719,29
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
719,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
719,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
2490/000-2017       
1.279,87
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.279,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.279,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
2491/000-2017       
3.379,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
3.379,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.379,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.05
O
327
2457/000-2017       
7.056,04
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/02/2017 ATÉ 21/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
7.056,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.056,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.05
O
327
2458/000-2017       
749,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
749,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
749,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.13.01
O
308
2274/000-2017       
2.249,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.249,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.249,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.13.01
O
308
2275/000-2017       
2.085,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.085,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.085,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.13.01
O
308
2276/000-2017       
920,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
920,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
920,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.13.01
O
308
2277/000-2017       
1.124,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.124,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.124,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
309
2447/000-2017       
14.649,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
14.649,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.649,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
309
2455/000-2017       
11.180,91
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
11.180,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.180,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
349
2465/000-2017       
2.440,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.440,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.440,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
310
2294/000-2017       
90.945,27
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
90.945,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
90.945,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
350
2296/000-2017       
9.714,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
9.714,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.714,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.05
O
330
2295/000-2017       
1.031,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.031,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.031,60
1895/2017
Dispensa
MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS 
ODONTOLÓGIC
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
06.923.493/0002-07
357
2231/000-2017       
4.900,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESCOVA DENTAL INFANTIL - cerdas de nylon macias, com 4 (quatro) fileiras de tufos, com no mínimo 28 
tufos de cerdas aparadas e arredondadas
Vl.Total:
1.750,00
Un.:
UN
Quantidade:
5.000,0000
0,35
2 - FIO DENTAL, ROLO COM  25 METROS - DISP. LIC. 11/2017 - C/C 27.160-8 BB - SAÚDE
3.150,00
UN
5.000,0000
0,63
956/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.653.547/0001-88
333
1401/000-2017 - 01
-119,29
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1401/0-2017 - MOTIVO: EMPENHADOS COM AS FÓRMULAS ERRADAS
Vl.Total:
-119,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
-119,29
699/2016
Pregão Presencial
WR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.685.277/0001-07
333
2232/000-2017       
2.528,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10.  OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: P - 
conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION
Vl.Total:
553,00
Un.:
UN
Quantidade:
70,0000
7,90
2 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: M- 
conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION
553,00
UN
70,0000
7,90
3 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10.  OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: G - 
conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION
553,00
UN
70,0000
7,90
4 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
553,00
UN
70,0000
7,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/02/2017 ATÉ 21/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
11
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: GG - 
conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION
5 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: EGG - 
conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION - PARA USO DOS ACS - C/C 244-3 CEF - SAÚDE
316,00
UN
40,0000
7,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
2244/000-2017       
98,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9462 DO SETOR DE FISIOTERAPIA - 
15% DE DESCONTO - R$ 98,60 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
2245/000-2017       
89,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9462 DO SETOR DE FISIOTERAPIA - 15% 
DE DESCONTO - R$ 89,25 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
2247/000-2017       
2.890,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
Vl.Total:
680,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
340,00
2 - COXIM DIANTEIRO COM ROLAMENTO. LD
119,00
UN
1,0000
119,00
3 - COXIM DIANTEIRO COM ROLAMENTO. LE
119,00
UN
1,0000
119,00
4 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
110,50
UN
2,0000
55,25
5 - AMORTECEDOR TRASEIRO
440,30
PÇ
2,0000
220,15
6 - KIT BATENTE E COIFA TRASEIRA
110,50
UN
2,0000
55,25
7 - JOGO DE SAPATA DE FREIO. COM LONA
272,00
UN
1,0000
272,00
8 - PNEU 175/70/14
589,90
UN
2,0000
294,95
9 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
10 - VELA DE IGNIÇAO
88,40
UN
4,0000
22,10
11 - TAMBOR DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 DO SETOR NASF - 15% DE 
DESCONTO - R$ 2890,00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
340,00
UN
2,0000
170,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
2251/000-2017       
98,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE ESF - 15% DE 
DESCONTO - R$ 98,60 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
2252/000-2017       
133,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE ÓLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
4 - TAMPA DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE ESF - 15% DE 
DESCONTO - R$ 133,45 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
44,20
UN
1,0000
44,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
2253/000-2017       
98,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE ESF - 15% DE 
DESCONTO - R$ 98,60 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
2254/000-2017       
458,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PIVO DE SUSPENSAO
Vl.Total:
130,90
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
65,45
2 - BUCHA BRAÇO OSCILANTE . PONTA
30,60
UN
2,0000
15,30
3 - BUCHA. BRAÇO OSCILANTE MEIO
81,60
UN
4,0000
20,40
4 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
66,30
UN
1,0000
66,30
5 - BUCHA. BANDEJA
74,80
UN
8,0000
9,35
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/02/2017 ATÉ 21/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
12
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6 - PALHETA DIANTEIRA
44,20
PÇ
1,0000
44,20
7 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE ESF - 15% DE 
DESCONTO - R$ 458,15 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
2255/000-2017       
370,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PROTETOR CARTER
Vl.Total:
90,10
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
90,10
2 - MOTOR. LIMPADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE ESF - 15% DE 
DESCONTO - R$ 370,60 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
280,50
PÇ
1,0000
280,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
2258/000-2017       
1.135,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 185/65/14
Vl.Total:
589,90
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
294,95
2 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
3 - BATERIA 60 AMPERES
340,00
UN
1,0000
340,00
4 - TERMINAL. L/D
74,80
UN
1,0000
74,80
5 - AQUISIÇÃO PIVO. L/E - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4919 DO SETOR DE ESF - 15% 
DE DESCONTO - R$ 1.135,00 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
110,50
PÇ
1,0000
110,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
2259/000-2017       
98,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4919 DO SETOR DE ESF - 15% DE 
DESCONTO - R$ 98,60 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
2260/000-2017       
765,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RADIADOR
Vl.Total:
469,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
469,20
2 - RESERVATORIO DE AGUA
164,90
UN
1,0000
164,90
3 - ABRAÇADEIRA
40,80
UN
4,0000
10,20
4 - COXIM. DO RADIADOR
61,20
UN
4,0000
15,30
5 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4919 DO SETOR DE ESF - 15% DE 
DESCONTO - R$ 765,85 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
2263/000-2017       
594,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORREIA DO ALTERNADOR. POLY V
Vl.Total:
114,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
114,75
2 - Aquisição de: POLIA. DA CORREIA
110,50
UN
1,0000
110,50
3 - JOGO DE BORRACHA DA PORTA
238,00
UN
2,0000
119,00
4 - FECHADURA. L/E - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO PLACA DBA 9487 DO SETOR DE ESF - 15% DE 
DESCONTO - R$ 594,15 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
130,90
PÇ
1,0000
130,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
2344/000-2017       
98,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO PLACA DBA 9487 DO SETOR DE ESF - 15% DE 
DESCONTO - R$ 98,60 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
2349/000-2017       
89,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO PLACA DBA 9487 DO SETOR DE ESF - DESCONTO 
DE 15% - R$ 89,25 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
2355/000-2017       
1.349,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT BARRA ESTABILIZADORA. REFORÇADA
Vl.Total:
220,15
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
220,15
2 - BARRA ESTABILIZADORA. DA SUSPENSÃO
240,55
UNI
1,0000
240,55
3 - HOMOCINETICA LADO CAMBIO
239,70
UN
1,0000
239,70
4 - BARRA DE DIREÇAO
229,50
UN
1,0000
229,50
5 - AQUISIÇÃO: EIXO. DA HOMOCINETICA TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 
419,90
PÇ
2,0000
209,95
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/02/2017 ATÉ 21/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
13
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
DO SETOR DE ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 1.349,80 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
2364/000-2017       
504,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 60 AMPERES
Vl.Total:
340,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
340,00
2 - TRAMBULADOR DO CAMBIO
135,15
UN
1,0000
135,15
3 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE FISIOTERAPIA - 
DESCONTO DE 15% - R$ 504,90 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
2365/000-2017       
475,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO DO MOTOR DE PARTIDA  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR 
DE FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 15% - R$ 475,15 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
475,15
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
475,15
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
2366/000-2017       
345,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORREIA POLY V
Vl.Total:
85,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
85,00
2 - TENSOR CORREIA
170,00
UN
1,0000
170,00
3 - JOGO DE PALHETA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE FISIOTERAPIA 
- DESCONTO DE 15% - R$ 345,10 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
90,10
UN
1,0000
90,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
2578/000-2017       
1.145,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESERVATORIO EXPANSAO
Vl.Total:
455,60
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
455,60
2 - BATERIA 90 AMPERES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 15% - R$ 1.145,80 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
690,20
UN
1,0000
690,20
1938/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CIRURGICA EXPRESSO COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALAR
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
19.030.581/0001-32
333
2592/000-2017       
2.171,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SWAB PARA COLETA DE AMOSTRAS COM MEIO STUART ESTÉRIL, 50 UNIDADES
Vl.Total:
71,40
Un.:
CX
Quantidade:
60,0000
1,19
2 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO PARA GLICEMIA COM A 4 A 5ML  (TAMPA CINZA) - PARA USO 
DOS PACIENTES DE TODAS AS UNIDADES POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
2.100,00
UN
5.000,0000
0,42
1938/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.O. DA SILVA COMERCIAL HOSPITALAR - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.736.240/0001-26
333
2594/000-2017       
3.141,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETOR UNIVERSAL DE PLÁSTICO PARA COLETA DE URINA, FEZES E ESCARRO DE PLÁSTICO, 
CAPACIDADE DE 80 A 100ML - PARA USO DOS PACIENTES DE TODAS AS UNIDADES POR UM PERÍODO DE 03 
MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.141,00
Un.:
UN
Quantidade:
9.000,0000
0,35
1929/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPIT
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.150.338/0001-43
333
2597/000-2017       
948,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SONDA URETRAL N° 12
Vl.Total:
841,50
Un.:
UN
Quantidade:
1.530,0000
0,55
2 - DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA N° 7 - PARA USO DOS PACIENTES LEVI JOSUE 
MARZAGÃO, LUAN ALVES LOUREIRO, LAIS MAYUMI MURAMATSU ENDO, LUIZ RIBEIRO DOS SANTOS E 
BRANCA JUREMA DE ASSIS - POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
107,10
UN
90,0000
1,19
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.081.873/0001-90
337
246/001-2017       
0,00
3.786,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE SAÚDE - FEV/17 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.786,92
Un.:
%
Quantidade:
7,1800
527,21
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
2243/000-2017       
80,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9462 DO SETOR DE 
FISIOTERAPIA - 73% DE DESCONTO - R$ 80,02 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,02
Un.:
HR
Quantidade:
2,3900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
2246/000-2017       
770,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
240,39
HR
7,1800
33,48
4 - MÃO DE OBRA . FALHAMENTO E INJEÇÃO
200,21
HR
5,9800
33,48
5 - MÃO DE OBRA. FREIO
149,32
HR
4,4600
33,48
6 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 DO SETOR NASF - 73% DE DESCONTO - 
R$ 770,71 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
80,35
HR
2,4000
33,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/02/2017 ATÉ 21/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
14
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
2248/000-2017       
80,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE ESF - 
73% DE DESCONTO - R$ 80,35 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,35
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
2249/000-2017       
508,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAMBAGEM
Vl.Total:
80,35
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
33,48
2 - ALINHAMENTO. 3D
60,26
HR
1,8000
33,48
3 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. TRASEIRO
80,35
HR
2,4000
33,48
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
5 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. FREIO E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9489 DO 
SETOR DE ESF - 73% DE DESCONTO - R$ 508,56 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
247,42
HR
7,3900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
2250/000-2017       
150,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE ESF - 73% 
DE DESCONTO - R$ 150,33 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,33
Un.:
HR
Quantidade:
4,4900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
2256/000-2017       
349,87
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
149,32
HR
4,4600
33,48
4 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4919 DO SETOR DE ESF - 73% DE 
DESCONTO - R$ 349,87 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
100,11
HR
2,9900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
2257/000-2017       
419,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA. SISTEMA ARREFECIMENTO
Vl.Total:
140,28
Un.:
HR
Quantidade:
4,1900
33,48
2 - MÃO DE OBRA . ARREFECIMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4919 DO SETOR DE 
ESF - 73% DE DESCONTO - R$ 419,50 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
279,22
HR
8,3400
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
2261/000-2017       
251,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA CORREIA, BORRACHA DAS PORTAS E FECHADURA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 
FIORINO PLACA DBA 9487 DO SETOR DE ESF - 73% DE DESCONTO - R$ 251,10 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
251,10
Un.:
HR
Quantidade:
7,5000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
2262/000-2017       
180,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
59,59
Un.:
HR
Quantidade:
1,7800
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
3 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO PLACA DBA 9487 DO SETOR DE ESF - 73% DE 
DESCONTO - R$ 180,12 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
80,35
HR
2,4000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
2353/000-2017       
510,87
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E TRANSMISSÃO
Vl.Total:
329,70
Un.:
HR
Quantidade:
5,3500
61,63
2 - ALINHAMENTO. 3D
61,01
HR
0,9900
61,63
3 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - DESCONTO DE 
50% - R$ 510,87 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
120,16
HR
1,9500
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
2357/000-2017       
200,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE 
FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 50% - R$ 200,28 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
200,28
Un.:
HR
Quantidade:
3,2500
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
2358/000-2017       
150,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE 
FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 50% - R$ 150,37 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,37
Un.:
HR
Quantidade:
2,4400
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
2359/000-2017       
120,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DA CORREIA E TENSOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 
DO SETOR DE FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 50% - R$ 120,17 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
120,17
Un.:
HR
Quantidade:
1,9500
61,63
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/02/2017 ATÉ 21/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
15
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.01
O
317
2456/000-2017       
29.570,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
29.570,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
29.570,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.01
O
354
2466/000-2017       
1.480,23
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.480,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.480,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.05
O
338
2459/000-2017       
499,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
499,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
499,08
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.301.3.3.90.49.05
O
340
2343/000-2017       
250,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017 - SAÚDE - C/C 
332-6 CEF
Vl.Total:
250,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
250,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.91.97.01
O
356
2327/000-2017       
6.797,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
6.797,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.797,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.91.97.05
O
341
2326/000-2017       
721,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
721,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
721,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
372
2467/000-2017       
6.318,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
6.318,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.318,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
372
2468/000-2017       
1.312,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.312,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.312,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
372
2469/000-2017       
1.025,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.025,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.025,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
372
2470/000-2017       
187,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
187,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
187,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
410
2472/000-2017       
8.011,83
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
8.011,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.011,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
410
2473/000-2017       
242,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
242,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
242,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
410
2474/000-2017       
562,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
562,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
562,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
423
2477/000-2017       
31.508,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
31.508,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
31.508,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
423
2478/000-2017       
950,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
950,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
950,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
423
2479/000-2017       
2.141,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.141,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.141,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
433
2482/000-2017       
8.931,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
8.931,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.931,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
433
2483/000-2017       
187,40
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/02/2017 ATÉ 21/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
16
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
187,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
187,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
412
2475/000-2017       
12.309,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
12.309,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.309,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
425
2480/000-2017       
749,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
749,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
749,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
375
2297/000-2017       
1.265,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.265,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.265,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
413
2298/000-2017       
3.945,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
3.945,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.945,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
426
2299/000-2017       
4.173,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
4.173,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.173,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
450
2301/000-2017       
1.206,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.206,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.206,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.05
O
436
2300/000-2017       
652,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
652,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
652,89
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
2234/000-2017       
116,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 05W30 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA EHE 7230 DO CAPS - DESCONTO DE 16% - R$ 
116,93 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
116,93
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
29,23
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
2235/000-2017       
362,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLAMENTO
Vl.Total:
132,89
Un.:
UNI
Quantidade:
2,0000
66,45
2 - RETENTOR
58,80
UN
2,0000
29,40
3 - FILTRO DE OLEO
14,78
UN
1,0000
14,78
4 - SENSOR MAP - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA EHE 7230 DO CAPS - DESCONTO DE 16% - R$ 
362,71 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
156,24
PÇ
1,0000
156,24
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2237/000-2017       
98,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FQF 4678 DO CAPS - 15% DE DESCONTO 
- R$ 98,60 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2238/000-2017       
84,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - BUJÃO DO CARTER  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FQF 4678 DO CAPS - 15% DE 
DESCONTO - R$ 84,15 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
24,65
UN
1,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2580/000-2017       
1.320,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 205/70/15
Vl.Total:
1.300,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
650,25
2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NA SUBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 1.320,90 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
20,40
UN
2,0000
10,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2589/000-2017       
3.138,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 205/70/15
Vl.Total:
695,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
695,30
2 - VALVULA DE AR
10,20
UN
1,0000
10,20
3 - PINÇA DE FREIO
669,80
UN
2,0000
334,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/02/2017 ATÉ 21/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
17
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4 - Aquisição de: SUPORTE. AMORTECEDOR
385,90
UN
2,0000
192,95
5 - COXIM ROLAMENTO L/D
248,20
UN
1,0000
248,20
6 - COXIM ROLAMENTO L/E
248,20
UN
1,0000
248,20
7 - CUBO DIANTEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 3138,20 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
880,60
UN
2,0000
440,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
385
2241/000-2017       
1.359,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/14
Vl.Total:
581,40
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
290,70
2 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
3 - BARRA AXIAL. L/E
95,20
UN
1,0000
95,20
4 - CORREIA DENTADA
85,00
UN
1,0000
85,00
5 - TENSOR CORREIA DENTADA
174,25
UN
1,0000
174,25
6 - COXIM DO MOTOR
263,50
UN
1,0000
263,50
7 - BATENTE DA SUSPENSAO. TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FSB 4911 DO CEREST - 
15% DE DESCONTO - R$ 1359,15 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
139,40
UN
2,0000
69,70
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
2236/000-2017       
365,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
306,86
Un.:
HR
Quantidade:
5,0000
61,37
2 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA EHE 7230 DO CAPS - 
DESCONTO DE 51% - R$ 365,66 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
58,80
HR
0,9600
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2239/000-2017       
140,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. ABRIR ROSCA NO CARTER
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
2 - MÃO DE OBRA. TROCA DE OLEO FILTROS E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FQF 
4678 DO CAPS - 73% DE DESCONTO - R$ 140,28 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
80,02
HR
2,3900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2242/000-2017       
271,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . REVISÃO E SERVIÇO DE FIXAÇÃO DO PARA-CHOQUE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 
DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE 
DESCONTO - R$ 271,19 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
271,19
Un.:
HR
Quantidade:
8,1000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2582/000-2017       
269,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
99,77
Un.:
HR
Quantidade:
2,9800
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
49,89
HR
1,4900
33,48
3 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA 
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 269,85 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
120,19
HR
3,5900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2590/000-2017       
479,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
49,30
Un.:
HR
Quantidade:
0,8000
61,63
2 - ALINHAMENTO
80,11
HR
1,3000
61,62
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 479,38 - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
349,97
HR
5,6800
61,61
11196/2016
Pregão Presencial
SILVANO CLEITON BERNARDO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.616.706/0001-07
462
231/002-2017       
0,00
14.700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa especializada para executar serviços na residência terapêutica na cidade de 
Registro/SP, sendo: 05 (cinco) Educadores em Saúde Mental com uma carga horária de 12x36 horas, pelo 
período de 06 (seis) meses. - C/C 624026-5 CEF - FEV/17 - SAÚDE
Vl.Total:
14.700,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
14.700,00
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
388
243/002-2017       
0,00
210,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
210,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,1300
1.600,00
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
05.081.873/0001-90
440
245/002-2017       
0,00
606,54
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/02/2017 ATÉ 21/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
18
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE SAÚDE - FEV/17 - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
606,54
Un.:
%
Quantidade:
1,1500
527,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
388
2240/000-2017       
470,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
3 - CAMBAGEM
80,35
HR
2,4000
33,48
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E TROCA DE CORREIA DENTADA
249,09
HR
7,4400
33,48
5 - MONTAGEM DE PNEU - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FSB 4911 DO CEREST - 73% DE 
DESCONTO - R$ 470,06 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
40,18
HR
1,2000
33,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
376
2471/000-2017       
249,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
249,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
249,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
417
2476/000-2017       
2.364,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.364,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.364,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
429
2481/000-2017       
1.480,23
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.480,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.480,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
453
2485/000-2017       
493,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
493,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
493,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.05
O
441
2484/000-2017       
124,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
124,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
124,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.91.97.01
O
378
2328/000-2017       
885,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
885,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
885,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.91.97.01
O
455
2330/000-2017       
844,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
844,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
844,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.91.97.05
O
443
2329/000-2017       
456,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
456,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
456,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.91.13.01
O
471
2302/000-2017       
1.414,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.414,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.414,37
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
474
244/002-2017       
0,00
1.786,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE FARMÁCIA - REF. PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.786,42
Un.:
%
Quantidade:
8,3300
214,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.3.90.46.01
O
475
2492/000-2017       
493,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
493,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
493,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.3.91.97.01
O
477
2331/000-2017       
989,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
989,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
989,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.05
O
494
2494/000-2017       
14.896,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
14.896,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.896,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.05
O
494
2495/000-2017       
350,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
350,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
350,06
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/02/2017 ATÉ 21/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
19
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.05
O
494
2496/000-2017       
582,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
582,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
582,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.05
O
494
2497/000-2017       
4.497,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
4.497,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.497,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.91.13.01
O
488
2303/000-2017       
6.765,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
6.765,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.91.13.05
O
497
2304/000-2017       
2.229,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.229,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.229,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
498
2585/000-2017       
455,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PIVO DE SUSPENSAO
Vl.Total:
149,60
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
74,80
2 - DISCO DE FREIO
229,50
UN
2,0000
114,75
3 - JOGO DE PASTILHA. DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA PLACA DBA 9485 DO SETOR DE VIG. 
SANITÁRIA - DESCONTO DE 15% - R$ 455,60 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
76,50
UN
1,0000
76,50
822/2016
Pregão Presencial
RONI MARCIA DE MORAIS MUNIZ-ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
18.614.450/0001-30
502
2233/000-2017       
8.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aprensentação teatral e distribuição de preservativos para atuar na Campanha de Prevenção no Carnaval. - 
PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO EVENTO DO CARNAVAL - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
8.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
8.000,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
502
2587/000-2017       
420,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
2 - CAMBAGEM
80,35
HR
2,4000
33,48
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
138,94
HR
4,1500
33,48
4 - MÃO DE OBRA . FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA PLACA DBA 9485 DO SETOR DE VIG. 
SANITÁRIA - DESCONTO DE 73% - R$ 420,17 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
140,62
HR
4,2000
33,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.3.90.46.01
O
490
2493/000-2017       
2.364,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.364,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.364,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.3.90.46.05
O
503
2498/000-2017       
1.616,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.616,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.616,34
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.305.3.3.90.49.05
O
504
2345/000-2017       
737,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017 - SAÚDE - C/C 
446-2 CEF
Vl.Total:
737,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
737,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.3.91.97.01
O
492
2332/000-2017       
4.733,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
4.733,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.733,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.3.91.97.05
O
505
2333/000-2017       
1.559,73
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.559,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.559,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
2499/000-2017       
91.281,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
91.281,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
91.281,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
2500/000-2017       
8.233,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
8.233,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.233,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
2501/000-2017       
6.843,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
6.843,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.843,37
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/02/2017 ATÉ 21/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
20
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
2502/000-2017       
8.077,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
8.077,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.077,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
2503/000-2017       
2.971,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.971,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.971,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
2504/000-2017       
7.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
2505/000-2017       
1.358,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.358,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.358,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
514
2278/000-2017       
6.705,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
6.705,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.705,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.16.01
O
515
2506/000-2017       
8.154,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
8.154,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.154,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
517
2305/000-2017       
12.990,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
12.990,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.990,47
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
517
2593/000-2017       
1.084,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.084,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.084,85
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
519
2622/000-2017       
446,63
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUCHA. MOTOR ARRANQUE
Vl.Total:
22,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
22,50
2 - INDUZIDO
223,50
UN
1,0000
223,50
3 - AUTOMATICO. MOTOR DE ARRANQUE
198,75
UN
1,0000
198,75
4 - TERMINAL. FIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME PARA 
O VEÍCULO MICRO DJM 7732 - VALOR COM DESCONTO: R$ 446,63 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
1,88
UN
1,0000
1,88
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
519
2624/000-2017       
11.880,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
Vl.Total:
4.334,00
Un.:
KG
Quantidade:
550,0000
7,88
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS - OUROPLAST
3.685,50
KG
450,0000
8,19
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST
1.891,20
KG
240,0000
7,88
4 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS - OUROPLAST - PARA ATENDER AS 
UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
1.970,00
KG
250,0000
7,88
Outros/Não Aplicável
CILZE DOS SANTOS GUEDES
11.00.12.122.3.3.90.39.01
F
283.759.928-01
532
2647/000-2017       
720,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A SME - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
720,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
720,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.3.90.46.01
O
523
2507/000-2017       
7.896,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
7.896,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.896,44
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
524
2579/000-2017       
5.836,83
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
5.836,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.836,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.3.91.97.01
O
527
2334/000-2017       
9.089,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
9.089,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.089,80
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
527
2601/000-2017       
759,10
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/02/2017 ATÉ 21/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
21
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
759,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
759,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
539
2508/000-2017       
19.642,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
19.642,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.642,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
539
2509/000-2017       
1.723,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.723,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.723,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
539
2510/000-2017       
1.689,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.689,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.689,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
539
2511/000-2017       
477,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
477,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
477,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
540
2279/000-2017       
825,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
825,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
825,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
543
2306/000-2017       
2.821,99
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.821,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.821,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.3.90.46.01
O
547
2512/000-2017       
1.230,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.230,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.230,69
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
548
2581/000-2017       
214,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
214,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
214,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.3.91.97.01
O
549
2335/000-2017       
1.974,61
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.974,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.974,61
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
557
2513/000-2017       
17.830,07
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
17.830,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.830,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
557
2514/000-2017       
1.647,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.647,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.647,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.91.13.01
O
561
2307/000-2017       
2.847,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.847,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.847,67
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
561
2595/000-2017       
125,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
125,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
125,95
2043/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
UNIÃO DIRIG. MINIC. DE EDUCAÇÃO DO EST. DE 
S.PAULO
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
59.480.558/0001-64
566
2623/000-2017       
1.800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE ANUIDADE - UNDIME-SP - REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.800,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.90.46.01
O
567
2515/000-2017       
867,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
867,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
867,72
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.361.3.3.90.49.01
O
568
2588/000-2017       
146,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
146,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
146,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.91.97.01
O
571
2336/000-2017       
1.992,60
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/02/2017 ATÉ 21/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
22
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.992,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.992,60
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
571
2602/000-2017       
88,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
88,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
88,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
600
2516/000-2017       
13.533,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
13.533,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.533,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
600
2517/000-2017       
739,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
739,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
739,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
600
2533/000-2017       
219.792,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
219.792,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
219.792,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
600
2534/000-2017       
1.047,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.047,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.047,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
600
2535/000-2017       
14.199,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
14.199,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.199,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
600
2536/000-2017       
759,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
759,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
759,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
600
2537/000-2017       
2.129,73
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.129,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.129,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
604
2308/000-2017       
2.086,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.086,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.086,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
610
2518/000-2017       
748,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
748,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
748,62
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.365.3.3.90.49.01
O
611
2591/000-2017       
23.304,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
23.304,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
23.304,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
614
2337/000-2017       
1.460,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.460,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.460,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5832
84/000-2017       
54.454,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
54.454,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
54.454,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5833
85/000-2017       
484,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
484,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
484,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
2519/000-2017       
630.338,23
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
630.338,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
630.338,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
2520/000-2017       
6.879,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
6.879,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.879,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
2521/000-2017       
55.877,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
55.877,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
55.877,10
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/02/2017 ATÉ 21/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
23
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
2522/000-2017       
15.208,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
15.208,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.208,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
659
2523/000-2017       
151.053,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
151.053,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
151.053,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
659
2524/000-2017       
8.144,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
8.144,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.144,15
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
659
2525/000-2017       
524,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
524,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
524,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
659
2526/000-2017       
604,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
604,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
604,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
659
2527/000-2017       
2.740,29
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.740,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.740,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
657
2309/000-2017       
100.848,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
100.848,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
100.848,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
663
2310/000-2017       
23.858,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
23.858,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
23.858,36
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
657
2599/000-2017       
1.492,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.492,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.492,44
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
663
2600/000-2017       
193,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
193,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
193,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
668
2528/000-2017       
47.112,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
47.112,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
47.112,03
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
669
2583/000-2017       
5.269,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
5.269,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.269,95
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
669
2584/000-2017       
20.421,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
20.421,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.421,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.3.91.97.02
O
672
2338/000-2017       
87.261,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
87.261,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
87.261,14
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
672
2605/000-2017       
1.044,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.044,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.044,30
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
672
2606/000-2017       
135,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
135,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
135,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
676
2529/000-2017       
824,11
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/02/2017 ATÉ 21/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
24
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
824,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
824,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
676
2530/000-2017       
48.803,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
48.803,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
48.803,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
676
2531/000-2017       
726,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
726,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
726,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
676
2532/000-2017       
6.467,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
6.467,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.467,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
676
2616/000-2017       
80.915,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
80.915,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
80.915,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
676
2619/000-2017       
506.707,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
506.707,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
506.707,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
681
2311/000-2017       
93.794,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
93.794,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
93.794,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
687
2312/000-2017       
35.045,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
35.045,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
35.045,56
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.365.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
681
2596/000-2017       
1.664,73
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.664,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.664,73
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.365.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
687
2598/000-2017       
267,81
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 40% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
267,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
267,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.3.90.46.02
O
693
2538/000-2017       
55.731,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
55.731,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
55.731,25
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
694
2586/000-2017       
8.624,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
8.624,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.624,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.3.91.97.02
O
697
2339/000-2017       
90.152,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
90.152,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
90.152,80
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
697
2603/000-2017       
1.164,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.164,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.164,86
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
697
2604/000-2017       
187,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
187,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
187,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
2539/000-2017       
189.662,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
189.662,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
189.662,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
2540/000-2017       
3.982,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
3.982,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.982,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
2541/000-2017       
8.109,04
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/02/2017 ATÉ 21/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
25
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
8.109,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.109,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
2542/000-2017       
8.622,23
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
8.622,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.622,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
2543/000-2017       
3.780,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
3.780,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.780,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
2544/000-2017       
7.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
2545/000-2017       
1.173,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.173,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.173,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.13.01
O
701
2280/000-2017       
15.917,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
15.917,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.917,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.16.01
O
702
2546/000-2017       
8.374,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
8.374,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.374,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.91.13.01
O
704
2313/000-2017       
20.460,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
20.460,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.460,70
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
704
2570/000-2017       
1.298,09
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017 
- ASSISTENCIA
Vl.Total:
1.298,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.298,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.3.90.46.01
O
705
2547/000-2017       
11.495,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
11.495,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.495,90
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.04.122.3.3.90.49.01
O
706
2362/000-2017       
3.581,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017 - ASSISTENCIA
Vl.Total:
3.581,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.581,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.3.91.97.01
O
707
2340/000-2017       
14.316,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
14.316,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.316,86
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
707
2575/000-2017       
908,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2017 - ASSISTENCIA
Vl.Total:
908,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
908,31
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
714
213/002-2017       
0,00
213,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DA PRAÇA DO CEU - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
213,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
213,67
2517/2016
Pregão Presencial
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
37.227.550/0001-58
738
2621/000-2017       
72,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA VAPOR MERCURIO 400W - EMPALUX - PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO EXTERNA DO 
CENTRO DA JUVENTUDE GABI BERTELLI - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
72,90
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
24,30
107/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
743
2612/000-2017       
773,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA - FRIGONOSSA - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 
27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
773,40
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
12,89
107/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
743
2618/000-2017       
773,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA - FRIGONOSSA - AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS EM SUAS OFICINAS 
DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
773,40
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
12,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/02/2017 ATÉ 21/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
26
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2517/2016
Pregão Presencial
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
37.227.550/0001-58
726
2607/000-2017       
199,99
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBA SUBMERSA 900 - 220 V PROPRIO PARA POÇO D 08 - NB - PARA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 
DO CRAS RIBEIRÃO BRANCO DAS PALMEIRAS, EXTENSÃO DO CRAS ARAPONGAL - C/C 30.869-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
199,99
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
199,99
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
726
2608/000-2017       
1.826,73
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PINCEL PARA PINTURA  DE PAREDE DE 2" - CONDOR
Vl.Total:
9,21
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
3,07
2 - PINCEL PARA PINTURA  DE PAREDE DE 3/4 - CONDOR
4,14
UN
3,0000
1,38
3 - LUVA LRM AZUL 1/2 P - DAC
11,94
UN
6,0000
1,99
4 - PEAD ADAPTADOR ROSCA MACHO PARA MANGUEIRA 1/2 - MAC LOREN
6,96
UN
6,0000
1,16
5 - PEAD ADAPTADOR ROSCA FEMEA PARA MANGUEIRA 1/2 - MAC LOREN
6,96
UN
6,0000
1,16
6 - MANGUEIRA AZUL PEAD 1/2 COM 100 METROS - MAJESTIC
782,00
UN
2,0000
391,00
7 - MANGUEIRA AZUL PEAD 3/4 COM 100 METROS - MAJESTIC
1.000,00
UN
2,0000
500,00
8 - PEAD EMENDA PARA MANGUEIRA 1/2 - REBOUÇAS
2,76
UN
6,0000
0,46
9 - PEAD UNIÃO PARA MANGUEIR DE 1/2 - REBOUÇAS - MATERIAL DESTINADO PARA FUTURAS INSTALAÇÕES 
DO CRAS RIBEIRÃO BRANCO DAS PALMEIRAS, EXTENSÃO DO CRAS ARAPONGAL - C/C 30.869-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
2,76
UN
6,0000
0,46
12178/2016
Pregão Presencial
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.129.992/0001-02
726
2609/000-2017       
3.138,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FARINHA DE MILHO AMARELA - PROENÇA
Vl.Total:
229,00
Un.:
PCT
Quantidade:
100,0000
2,29
2 - LEITE CONDENSADO - embalagem de 395 gr (mínimo). - FRIMESA
1.404,00
UN
300,0000
4,68
3 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - DIA % - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 
30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
1.505,00
PCT
500,0000
3,01
12178/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
726
2610/000-2017       
2.412,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - LIDER - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 
BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.412,00
Un.:
UN
Quantidade:
720,0000
3,35
107/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
726
2611/000-2017       
2.376,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LINGÜIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - SEARA
Vl.Total:
735,00
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
12,25
2 - SALSICHA BOVINA  TIPO - HOT DOG - PERDIGÃO
419,40
KG
60,0000
6,99
3 - QUEIJO TIPO MUSSARELA de primeira qualidade em peças resfriadas, Fatiado com aprox. 1 kg - FRIMESA
328,50
KG
15,0000
21,90
4 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA de primeira qualidade em peças resfriadas, Fatiado com aprox.. 1 kg - 
FRIMESA
294,00
KG
15,0000
19,60
5 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - A'DORO - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.869-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
600,00
KG
60,0000
10,00
12178/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
746
2613/000-2017       
402,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - LIDER - AQUISIÇÃO PARA USO DA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
402,00
Un.:
UN
Quantidade:
120,0000
3,35
12178/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
726
2614/000-2017       
399,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - NOTA MIL - AQUISIÇÃO PARA USO DA CASA LAR - C/C 30.872-2 BB 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
399,50
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
7,99
107/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
746
2615/000-2017       
716,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LINGÜIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - SEARA
Vl.Total:
245,00
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
12,25
2 - SALSICHA BOVINA  TIPO - HOT DOG - PERDIGÃO
139,80
KG
20,0000
6,99
3 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - A'DORO
200,00
KG
20,0000
10,00
4 - CARNE DE FRANGO SOBRE-COXA DE FRANGO - A'DORO - AQUISIÇÃO PARA USO DA CASA LAR - C/C 
30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
132,00
KG
20,0000
6,60
107/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
746
2617/000-2017       
2.253,20
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/02/2017 ATÉ 21/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
27
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILÉ DE PESCADA - MARIA MOLE
Vl.Total:
461,20
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
23,06
2 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM - FRIGOL
319,80
KG
20,0000
15,99
3 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADAS EM BIFES - FRIGOL
507,00
KG
20,0000
25,35
4 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA - FRIGONOSSA
515,60
KG
40,0000
12,89
5 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE - FRIGOL - AQUISIÇÃO PARA USO DA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - 
ASSISTÊNCIA
449,60
KG
20,0000
22,48
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
724
166/001-2017       
0,00
2.444,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA 
- REF. 02 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.444,55
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.444,55
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
724
167/001-2017       
0,00
22.943,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num 
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. 02 MESES - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
22.943,28
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
22.943,38
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
744
160/001-2017       
0,00
3.509,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. 
02 MESES - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.509,52
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.509,53
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
744
161/001-2017       
0,00
2.900,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária 
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 
9º TA - REF. 02 MESES - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.900,58
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.900,60
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
744
162/001-2017       
0,00
4.350,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. 
02 MESES - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.350,87
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.350,90
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
744
163/001-2017       
0,00
3.509,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
1.754,74
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.754,74
2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. 
02 MESES - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
1.754,74
SV
1,0000
1.754,74
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
744
164/001-2017       
0,00
1.754,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. 
02 MESES - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.754,76
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.754,76
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
170/001-2017       
0,00
2.444,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º 
TA - REF. 02 MESES - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.444,56
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.444,57
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
171/001-2017       
0,00
7.032,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por 
01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.516,40
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.516,41
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
3.516,43
SV
1,0000
3.516,44
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/02/2017 ATÉ 21/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
28
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. 02 MESES - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
172/001-2017       
0,00
3.516,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. 02 MESES - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.516,45
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.516,45
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
176/001-2017       
0,00
1.875,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. 01 MÊS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.875,43
Un.:
SV
Quantidade:
0,5300
3.516,44
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
181/001-2017       
0,00
3.516,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. 01 MÊS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.516,43
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.516,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
761
2281/000-2017       
1.893,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.893,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.893,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
762
2548/000-2017       
8.782,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
8.782,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.782,55
Outros/Não Aplicável
SERGIO LUIZ DINNOUTI 15904506805
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
22.066.164/0001-54
772
2648/000-2017       
2.350,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSISTA DOS CURSOS DO POLO REGIONAL DA BELEZA NAS MODALIDADES MAQUIADOR E DESIGN DE 
SOBRANCELHA E DEPILAÇÃO - POLO REGIONAL DA BELEZA - FUNSSOL
Vl.Total:
2.350,00
Un.:
Quantidade:
2,0000
1.175,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
798
2549/000-2017       
24.038,91
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
24.038,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
24.038,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
798
2550/000-2017       
839,07
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
839,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
839,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
798
2551/000-2017       
1.252,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.252,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.252,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
798
2552/000-2017       
1.741,99
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.741,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.741,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
798
2553/000-2017       
1.720,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.720,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.720,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
798
2554/000-2017       
7.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
798
2555/000-2017       
500,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
500,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.13.01
O
799
2282/000-2017       
4.523,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
4.523,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.523,72
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
17.00.13.122.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
799
2577/000-2017       
1.858,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE INSS - AUTÔNOMO - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.858,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.858,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.16.01
O
800
2556/000-2017       
3.426,86
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/02/2017 ATÉ 21/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
29
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
3.426,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.426,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.91.13.01
O
802
2314/000-2017       
1.924,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.924,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.924,22
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
802
2571/000-2017       
176,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017 
- CULTURA
Vl.Total:
176,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
176,14
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
811
57/004-2017       
0,00
213,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - SECRETARIA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTISTICA, CEU VILA NOVA E MERCADO MUNICIPAL - 
CULTURA
Vl.Total:
213,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
213,67
13309/2016
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
811
2627/000-2017       
27.730,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 01 (uma) pessoa para exercer a função de controlador de acesso/apoio/fiscalização, por até 6 (seis) horas 
noturnas (das 18h às 06h da manhã) contínuas e ininterruptas, em qualquer dia da semana.
Vl.Total:
2.370,00
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
15,0000
158,00
2 - 01 (uma) pessoa para exercer a função de controlador de acesso/apoio/fiscalização, acima de 6 (seis) horas 
por até 12 (doze) horas diurnas (das 06h da manhã às 18h) contínuas e ininterruptas, em qualquer dia da 
semana.
3.660,00
DIÁRI
20,0000
183,00
3 - 01 (uma) pessoa para exercer a função de controlador de acesso/apoio/fiscalização, acima de 6 (seis) horas 
por até 12 (doze) horas noturnas (das 18h às 06h da manhã) contínuas e ininterruptas, em qualquer dia da 
semana. - PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2017 QUE ACONTECERÁ DE 24 A 28 DE FEVEREIRO NA PRAÇA 
BEIRA RIO - CULTURA
21.700,00
DIÁRI
100,0000
217,00
10244/2016
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
811
2628/000-2017       
10.206,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART
Vl.Total:
8.551,76
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
56,0000
152,71
2 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO PNE - PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2017 QUE ACONTECERÁ DE 24 
A 28 DE FEVEREIRO NA PRAÇA BEIRA RIO - CULTURA
1.655,12
DIÁRI
8,0000
206,89
6061/2016
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR LTDA. - ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.020.838/0001-72
811
2629/000-2017       
1.650,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OUTDOOR MEDIDAS APROXIMADAS 9M X 3 M,  ARTE ELABORADA PELA CONTRATANTE - COLORIDO. 
LOCAL DE EXPOSIÇÃO A DEFINIR. - DIVULGAÇÃO DO EVENTO CARNAVAL 2017 QUE ACONTECERÁ DE 24 A 
28 DE FEVEREIRO NA PRAÇA BEIRA RIO - CULTURA
Vl.Total:
1.650,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
825,00
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
2630/000-2017       
15.532,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SONORIZAÇÃO TIPO TRIO ELÉTRICO (CARRO TORRE). - CONFORME EDITAL - ESTRUTURAS, 
SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NO EVENTO CARNAVAL 2017, QUE ACONTECERÁ DE 24 
A 28 DE FEVEREIRO NA PRAÇA BEIRA RIO - CULTURA
Vl.Total:
15.532,68
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
3.883,17
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
2631/000-2017       
26.405,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ILUMINAÇÃO TIPO AVENIDA OU RUA - CONFORME EDITAL - ESTRUTURAS, SONORIZAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NO EVENTO CARNAVAL 2017, QUE ACONTECERÁ DE 24 A 28 DE 
FEVEREIRO NA PRAÇA BEIRA RIO - CULTURA
Vl.Total:
26.405,56
Un.:
CJ
Quantidade:
4,0000
6.601,39
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
2632/000-2017       
14.756,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE  - CONFORME EDITAL - ESTRUTURAS, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO A 
SEREM UTILIZADOS NO EVENTO CARNAVAL 2017, QUE ACONTECERÁ DE 24 A 28 DE FEVEREIRO NA PRAÇA 
BEIRA RIO - CULTURA
Vl.Total:
14.756,04
Un.:
CJ
Quantidade:
4,0000
3.689,01
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
2633/000-2017       
34.171,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SONORIZAÇÃO TIPO AVENIDA - CONFORME EDITAL - ESTRUTURAS, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO A 
SEREM UTILIZADOS NO EVENTO CARNAVAL 2017, QUE ACONTECERÁ DE 24 A 28 DE FEVEREIRO NA PRAÇA 
BEIRA RIO - CULTURA
Vl.Total:
34.171,92
Un.:
CJ
Quantidade:
4,0000
8.542,98
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
2634/000-2017       
2.475,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GRADE DE PROTEÇÃO 1,10 x 2,10. - CONFORME EDITAL - ESTRUTURAS, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO A 
SEREM UTILIZADOS NO EVENTO CARNAVAL 2017, QUE ACONTECERÁ DE 24 A 28 DE FEVEREIRO NA PRAÇA 
BEIRA RIO - CULTURA
Vl.Total:
2.475,00
Un.:
UN
Quantidade:
500,0000
4,95
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/02/2017 ATÉ 21/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
30
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
2635/000-2017       
17.340,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PALCO TIPO MÉDIO PORTE COM COBERTURA - Estrutura de 10 x 8m - CONFORME EDITAL - 
ESTRUTURAS, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NO EVENTO CARNAVAL 2017, QUE 
ACONTECERÁ DE 24 A 28 DE FEVEREIRO NA PRAÇA BEIRA RIO - CULTURA
Vl.Total:
17.340,15
Un.:
CJ
Quantidade:
5,0000
3.468,03
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
2636/000-2017       
14.756,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ILUMINAÇÃO MÉDIO PORTE - CONFORME EDITAL - ESTRUTURAS, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO A 
SEREM UTILIZADOS NO EVENTO CARNAVAL 2017, QUE ACONTECERÁ DE 24 A 28 DE FEVEREIRO NA PRAÇA 
BEIRA RIO - CULTURA
Vl.Total:
14.756,04
Un.:
CJ
Quantidade:
4,0000
3.689,01
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
2637/000-2017       
3.387,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GRUPO GERADOR 80 KVA SILENCIOSO - SL  - CONFORME EDITAL - ESTRUTURAS, SONORIZAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NO EVENTO CARNAVAL 2017, QUE ACONTECERÁ DE 24 A 28 DE 
FEVEREIRO NA PRAÇA BEIRA RIO - CULTURA
Vl.Total:
3.387,92
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
846,98
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
2638/000-2017       
5.270,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GRUPO GERADOR DE 180 KVA - SILENCIOSO SL. - ESTRUTURAS, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO A SEREM 
UTILIZADOS NO EVENTO CARNAVAL 2017, QUE ACONTECERÁ DE 24 A 28 DE FEVEREIRO NA PRAÇA BEIRA 
RIO - CULTURA
Vl.Total:
5.270,08
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
1.317,52
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
2639/000-2017       
5.270,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GRUPO GERADOR DE 180 KVA - SILENCIOSO SL. - ESTRUTURAS, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO A SEREM 
UTILIZADOS NO EVENTO CARNAVAL 2017, QUE ACONTECERÁ DE 24 A 28 DE FEVEREIRO NA PRAÇA BEIRA 
RIO - CULTURA
Vl.Total:
5.270,08
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
1.317,52
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
2640/000-2017       
6.775,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GRUPO GERADOR 250 KVA SILENCIOSO - SL  - ESTRUTURAS, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO A SEREM 
UTILIZADOS NO EVENTO CARNAVAL 2017, QUE ACONTECERÁ DE 24 A 28 DE FEVEREIRO NA PRAÇA BEIRA 
RIO - CULTURA
Vl.Total:
6.775,84
Un.:
CJ
Quantidade:
4,0000
1.693,96
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
2641/000-2017       
11.888,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA COMPLEMENTAR DE P30 - ESTRUTURAS, SONORIZAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NO EVENTO CARNAVAL 2017, QUE ACONTECERÁ DE 24 A 28 DE 
FEVEREIRO NA PRAÇA BEIRA RIO - CULTURA
Vl.Total:
11.888,00
Un.:
UN
Quantidade:
800,0000
14,86
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
2642/000-2017       
4.460,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO EM PLACAS GALVANIZADAS. - ESTRUTURAS, SONORIZAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NO EVENTO CARNAVAL 2017, QUE ACONTECERÁ DE 24 A 28 DE 
FEVEREIRO NA PRAÇA BEIRA RIO - CULTURA
Vl.Total:
4.460,00
Un.:
UN
Quantidade:
500,0000
8,92
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
2643/000-2017       
24.771,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE ARQUIBANCADA. - ESTRUTURAS, SONORIZAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NO EVENTO CARNAVAL 2017, QUE ACONTECERÁ DE 24 A 28 DE 
FEVEREIRO NA PRAÇA BEIRA RIO - CULTURA
Vl.Total:
24.771,60
Un.:
CJ
Quantidade:
10,0000
2.477,16
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
2644/000-2017       
3.393,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TENDA GRANDE CHÁPEU DE BRUXA OU PIRAMIDAL SEM PISO - Tamanho 5 x 5m. - ESTRUTURAS, 
SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NO EVENTO CARNAVAL 2017, QUE ACONTECERÁ DE 24 
A 28 DE FEVEREIRO NA PRAÇA BEIRA RIO - CULTURA
Vl.Total:
3.393,60
Un.:
CJ
Quantidade:
10,0000
339,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.90.46.01
O
803
2557/000-2017       
1.871,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.871,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.871,55
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E 
TURISMO
17.00.13.122.3.3.90.49.01
O
804
2363/000-2017       
1.131,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017 - CULTURA
Vl.Total:
1.131,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.131,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.91.97.01
O
805
2341/000-2017       
1.346,43
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.346,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.346,43
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/02/2017 ATÉ 21/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
31
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
805
2576/000-2017       
123,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2017 - CULTURA
Vl.Total:
123,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
123,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
825
2558/000-2017       
38.600,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
38.600,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
38.600,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
825
2559/000-2017       
3.701,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
3.701,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.701,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
825
2560/000-2017       
3.317,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
3.317,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.317,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
825
2561/000-2017       
767,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
767,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
767,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
825
2562/000-2017       
377,73
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
377,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
377,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
825
2563/000-2017       
7.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
825
2564/000-2017       
1.323,63
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.323,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.323,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
826
2283/000-2017       
5.255,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
5.255,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.255,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.16.01
O
827
2565/000-2017       
2.922,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.922,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.922,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.91.13.01
O
829
2315/000-2017       
4.281,87
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
4.281,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.281,87
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/008-2017       
0,00
213,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES
Vl.Total:
213,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
213,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.3.90.46.01
O
830
2566/000-2017       
2.495,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.495,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.495,40
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
831
2367/000-2017       
769,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017 - ESPORTES
Vl.Total:
769,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
769,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.3.91.97.01
O
832
2342/000-2017       
2.996,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.996,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.996,14
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
66/000-2017       
38.855,63
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
38.855,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
38.855,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810102
O
5312
71/000-2017       
966,07
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
966,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
966,07
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
86/000-2017       
1.021,90
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/02/2017 ATÉ 21/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
32
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REPASSE DE INSS - AUTÔNOMO - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.021,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.021,90
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
218810103
J
64.037.930/0001-00
5302
67/000-2017       
370.529,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
370.529,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
370.529,34
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
218810110
O
5304
68/000-2017       
18.340,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
18.340,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.340,18
Outros/Não Aplicável
AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES 
PUBLI
218810113
J
00.923.783/0001-85
5305
69/000-2017       
19.655,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
19.655,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.655,31
Outros/Não Aplicável
SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E 
AUTARQUIC
218810113
J
01.911.918/0001-55
5306
70/000-2017       
1.714,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.714,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.714,77
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
218810115
J
00.000.000/0492-80
5315
73/000-2017       
16.826,79
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
16.826,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.826,79
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
218810115
J
00.360.305/0903-40
5321
74/000-2017       
424.433,43
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
424.433,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
424.433,43
Outros/Não Aplicável
BANCO BRADESCO S/A
218810115
J
60.746.948/0209-03
5322
75/000-2017       
6.353,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
6.353,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.353,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810115
O
5323
76/000-2017       
310,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
310,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
310,16
Outros/Não Aplicável
BANCO DAYCOVAL S/A
218810115
J
62.232.889/0001-90
5324
77/000-2017       
2.384,87
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.384,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.384,87
Outros/Não Aplicável
BANCO DAYCOVAL S/A
218810115
J
62.232.889/0001-90
5325
78/000-2017       
4.869,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
4.869,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.869,30
Outros/Não Aplicável
BV FINANCEIRA CFI S/A
218810115
J
01.149.953/0001-89
5358
80/000-2017       
8.388,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
8.388,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.388,96
Outros/Não Aplicável
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
218810115
J
33.066.408/0960-40
5384
81/000-2017       
35.278,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
35.278,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
35.278,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810199
O
5313
72/000-2017       
30.614,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
30.614,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
30.614,75
Outros/Não Aplicável
FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO ESTADO S.P.
218810199
O
5327
79/000-2017       
576,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
576,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
576,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810199
O
5399
82/000-2017       
9.228,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
9.228,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.228,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810403
O
5411
83/000-2017       
9.255,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
9.255,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.255,00
375/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
RP
J
00.000.000/0492-80
5003
1345/000-2016 - 01
-361,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1345/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-361,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
-361,75
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/02/2017 ATÉ 21/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
33
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA - ME
RP
J
22.796.583/0001-41
5003
11201/000-2016 - 01
-8.290,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11201/0-2016 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DO PREGÃO
Vl.Total:
-8.290,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-8.290,00
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 23 de Fevereiro de 2017.